Zmiany pomiędzy wersją 5 and wersją 6 dla DeployerGuide/Customization/Integration/Import/Documents

Data i czas:

08/07/14 08:34:28 (10 years temu)

Autor:

jachtelik (IP: 213.227.67.33)

Komentarz:

--

DeployerGuide/Customization/Integration/Import/Documents

@@ -10 +10 @@
  4. [#zalaczniki Załączniki]
 
-== Wstęp ==
+== Wstęp == wstep
 Synchronizacja dokumentów składa się dwóch elementów:
  * Pobierania nagłówków
@@ -94 +94 @@
 || {{{'document'}}} || Mapowanie na typ dokumentu wg tabeli typów dokumentów, np. VatNote, OrderDocument, itp. '''Wartość wymagana'''||
 || {{{'state'}}} || Mapowanie na rodzaj dokumentu. Jeżeli nie istnieje w tej mapie, to MUSI istnieć kolumna {{{state_}}} w widoku bs_documents_view. Dopuszczalne wartości: INCOMING, OUTGOING, INTERNAL. ||
-|| {{{'dscrpt'}}} || Opis dokumentu. Jeżeli nie istnieje w tej mapie pobierana jest wartość pola {{{dscrpt}}} z widoku bs_documents_view||  
+|| {{{'dscrpt'}}} || Opis dokumentu. Jeżeli nie istnieje w tej mapie pobierana jest wartość pola {{{dscrpt}}} z widoku bs_documents_view||
+
+=== Mapy ===
+Na mapę składają się pola, które zawsze muszą istnieć oraz pola zależne od typu dokumentu.
+Pola wymagane to:
+||Pole||Opis||
+|| {{{dctype}}} || Typ dokumentu np. FVZ, HS, ZO (wartość dowolna, mapowana w pliku x_documents_conf.ini) ||
+|| {{{number}}} || Numer dokumentu w systemie zewnętrznym np. 'FVZ/2014/001'. Pole służące do porównań dokumentów danego typu dla danego kontrahenta||
+|| {{{dscrpt}}} || Opis dokumentu||
+|| {{{fixinf}}} || Uwagi na dokumencie||
+|| {{{adddat}}} || Data dokumentu w formacie ISO 'YYYY-MM-DD' czyli '2014-07-15'||
+
+==== Faktura VAT ====
+{{{
+#!ini
+[DOCUMENT]
+dctype = dctype
+number = number
+symbol = symbol
+recpnt = rectid
+dscrpt = dscrpt
+netto_ = netto_
+vat___ = vat___
+brutto = brutto
+cursmb = cursmb
+fixinf = fixinf
+crtdat = crtdat
+adddat = adddat
+seldat = seldat
+fop_id = fop_id
+paytrm = paytrm
+}}}
+
+Gdzie:
+||Pole||Opis||
+|| {{{symbol}}} || Numer dokumentu w systemie zewnętrznym np. 'FVZ/2014/001'||
+|| {{{recpnt}}} || Identyfikator odbiorcy faktury. Odbiorca musi istnieć w widoku bs_contacts_view. Baza kontrahentów musi być wcześniej zsynchronizowana.||
+|| {{{netto_}}} || Wartość netto na fakturze||
+|| {{{vat___}}} || Wartość podatku VAT na fakturze||
+|| {{{brutto}}} || Wartość brutto na fakturze||
+|| {{{cursmb}}} || Waluta na dokumencie zgodna ze słownikiem walut systemu eDokumenty np. 'PLN' ||
+|| {{{crtdat}}} || Data wystawienia dokumentu w formacie ISO 'YYYY-MM-DD' czyli '2014-07-15'||
+|| {{{seldat}}} || Data sprzedaży dokumentu w formacie ISO 'YYYY-MM-DD' czyli '2014-07-15'||
+|| {{{paytrm}}} || Termin płatności na dokumencie w formacie ISO 'YYYY-MM-DD' czyli '2014-07-15'||
+|| {{{fop_id}}} || Forma płatności zgodna ze słownikiem form płatności systemu eDokumenty np. 'Przelew 14 dni' ||
+
+
+[#dokument Powrót do menu]