Zmiany pomiędzy wersją 2 and wersją 3 dla UserGuideV5/Documents/PurchaseInvoice

Data i czas:

08/18/16 10:35:24 (8 years temu)

Autor:

msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)

Komentarz:

--

UserGuideV5/Documents/PurchaseInvoice

@@ -9 +9 @@
 
 || Nazwa pola || Opis ||
-|| Sprzedawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę - domyślnie w polu tym wybrany jest adres naszej firmy. ||
-|| Nadawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim kontrahenta, dla którego wystawiamy fakturę. ||
-|| Odbiorca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wypełniamy jest w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu '''Nabywca''' (np. indywidualna osoba). ||
+|| Sprzedawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę ||
+|| Nadawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nadawcę. Domyślnie jest to adres naszej firmy. ||
+|| Odbiorca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wypełniamy je w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu '''Nabywca''' (np. indywidualna osoba). ||
 || Opis || Tytuł dokumentu, np. przedmiot faktury ||
-|| Numer || Numer faktury zakupu (wygenerowany przez system, w którym wystawiamy fakturę) ||
-|| Netto || Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniane jest automatycznie po dodaniu danych w zakładce '''Pozycje'''. ||
+|| Numer || Numer otrzymanej faktury zakupu ||
+|| Netto || Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniamy ręcznie lub jest ono uzupełniane automatycznie po dodaniu danych w zakładce '''Pozycje'''. ||
 || Kwota VAT || Pole aktywne po zapisaniu formularza. Po kliknięciu ikony ''sigma'' wyświetlona jest tabela, w której rozpisujemy kwotę na fakturze z podziałem wg stawek VAT. Komórki uzupełniamy bezpośrednio o kliknięciu w nie. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_zakupu_02.png, 250)]] ||
 || Brutto || Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce '''Pozycje'''.  ||
 || Waluta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Products/Currency Waluta], w jakiej została wystawiona faktura. ||
-|| Data wystawienia, Data sprzedaży || Terminy odczytane z faktury wygenerowanej przez system (zewnętrzny) ||
-|| Data wysyłki || Termin wysłania faktury ||
+|| Data wystawienia, Data sprzedaży || Terminy odczytane z nadesłanej faktury ||
+|| Data wpływu || Termin otrzymania faktury ||
 || Data zaksięgowania || - ||
-|| Typ dokumentu || Z listy wybieramy typ faktury, np. faktura towarowa. ||
-|| Termin płatności || Termin płatności faktury. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności. ||
-|| korekta || informacja o tym, że jest to faktura korygująca ||
+|| Typ dokumentu || - ||
+|| Termin płatności || Termin płatności podany na fakturze. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności. ||
+|| korekta || Informacja o tym, że jest to faktura korygująca ||
 || Forma płatności || Informacja o sposobie płatności, np. przelew do 14 dni ||
-|| Nr konta || - ||
+|| Nr konta || Pole zasilone jest numerami kont bankowych przypisanymi do kontrahenta wybranego w polu '''Sprzedawca'''. Wybieramy w nim numer konta, jeśli wymaga tego forma płatności. Numery kont bankowych muszą być zatwierdzone. ||
 || Zapłacono, data zapłaty || Jeśli faktura została opłacona, w polach tych wpisujemy - odpowiednio - kwotę oraz datę zapłaty. ||
 || Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie faktury do tej sprawy ||
-|| Doręczono || Data doręczenia faktury do nabywcy (np. odczytana ze zwrotki). ||
 || Uwagi || Miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie ||
 || Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany ||