| Version 2 (modified by msawkiewicz, 9 years ago) |
|---|
Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Faktura zakupu
Faktura zakupu
Otrzymaną drogą elektroniczną lub pocztową fakturę zakupu możemy wprowadzić do systemu rejestrując ją w module Dzienniki w rejestrze faktur przychodzących.
W tym celu w panelu zarządczym Dzienniki wybieramy Rejestr faktur przychodzących i klikamy ikonę Faktura w Pasku narzędzi. W wyświetlonym formularzu:
- Wypełniamy pole Sprzedawca wyszukując kontrahenta w bazie
- W polu Numer wpisujemy numer nadesłanej faktury
- Uzupełniamy dane dotyczące płatności: Termin płatności oraz Forma płatności.
Pola Netto, Brutto oraz Kwota VAT będą uzupełnione automatycznie po dodaniu pozycji faktury.
Klikamy przycisk Zapisz. W formularzu wyświetlają się dodatkowe zakładki. Przechodzimy do karty Pozycje, aby wprowadzić pozycje z faktury.
Klikamy ikonę Dodaj w Pasku narzędzi w zakładce i uzupełniamy formularz Pozycja faktury. Towar lub usługę możemy wybrać z bazy produktów lub wprowadzić ręcznie.
W przypadku skorzystania z pierwszej opcji, wyszukujemy pozycję w polu Produkt. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych z kartoteki produktu. Możemy je edytować, zmieniając np. ilość.
W drugim przypadku wypełniamy pola: Nazwa, ilość, J.m. (jednostka miary), cena netto, waluta oraz stawka VAT. Klikamy OK.
Uwaga
Otrzymaną fakturę w postaci dokumentu elektornicznego lub skanu dołączamy w panelu zarządzania załącznikami.
