Nawigacja

Invoice1

Data i czas:: 11/02/15 13:48:57 (9 years temu)
Autor:: msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:: --

Legend:

: Bez zmian
: Dodane
: Usunięte
: Zmienione

NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice1

v1	v2
17	17	\|\| Numer \|\| Numer faktury zakupu \|\|
18	18	\|\| Netto \|\| Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniane jest automatycznie po dodaniu danych w zakładce '''Pozycje'''. \|\|
19		\|\| Kwota VAT \|\| Pole aktywne po zapisaniu formularza. Podajemy w nich rozpiskę kwoty na fakturze z podziałem wg stawek VAT. [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:rozpis_stawki_VAT.png , 200)]] \|\|
	19	\|\| Kwota VAT \|\| Pole aktywne po zapisaniu formularza. Podajemy w nich rozpiskę kwoty na fakturze z podziałem wg stawek VAT. [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:rozpis_stawki_VAT.png, 200)]] \|\|
20	20	\|\| Brutto \|\| Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce '''Pozycje'''. \|\|
21	21	\|\| Waluta \|\| [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Products/Currency Waluta], w jakiej została wystawiona faktura. \|\|
22		\|\| Nr sprawy \|\| Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie oferty do tej sprawy \|\|
	22	\|\| Data wystawienia, Data sprzedaży \|\| Terminy z nadesłanej faktury \|\|
	23	\|\| Data wpływu \|\| Termin otrzymania faktury \|\|
	24	\|\| Data zaksięgowania \|\| - \|\|
	25	\|\| Typ dokumentu \|\| - \|\|
	26	\|\| Termin płatności \|\| Termin płatności podany na fakturze. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności. \|\|
	27	\|\| korekta \|\| informacja o tym, że jest to faktura korygująca \|\|
	28	\|\| Forma płatności \|\| Informacja o sposobie płatności, np. przelew do 14 dni \|\|
	29	\|\| Nr konta \|\| Pole zasilone jest numerami kont bankowych przypisanymi do kontrahenta wybranego w polu '''Sprzedawca'''. Wybieramy w nim numer konta, jeśli wymaga tego forma płatności. Numery kont bankowych muszą być zatwierdzone. \|\|
	30	\|\| Zapłacono, data zapłaty \|\| Jeśli faktura została opłacona, w polach tych wpisujemy - odpowiednio - kwotę oraz datę zapłaty. \|\|
	31	\|\| Nr sprawy \|\| Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie faktury do tej sprawy \|\|
23	32	\|\| Uwagi \|\| Miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie \|\|
24	33	\|\| Status \|\| Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany \|\|
…	…
30	39	__'''Uwaga'''__ [[BR]]
31	40	Faktury zaliczkowe i korygujące nie są obsługiwane.
32
33	41
34	42	== Zakładka Pozycje == #point4