Zmiany pomiędzy wersją 3 and wersją 4 dla NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsIssued/Form

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
11/25/15 14:26:07 (9 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsIssued/Form

    v3 v4  
    88 
    99[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:wydanie_zewnetrzne.png, 600)]][[BR]] 
    10 ''Okno dodawania dokumentu typu '''Przyjęcie zewnętrzne''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] 
     10''Okno dodawania dokumentu typu '''Wydanie zewnętrzne''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] 
    1111 
    1212__'''Opis pól'''__ [[BR]] 
    1313|| Nazwa pola || Opis || 
    14 || Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być WZ/JN/7/15 (towar wydała osoba o inicjałach JN, siódmy raz w 2015 roku) || 
    15 || Opis || Nazwa dokumentu, domyślnie ''Przesunięcie międzymagazynowe'' || 
     14|| Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zostanie mu nadany numer zgodnie z wzorem określonym w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering szablonie numeracji] w Panelu sterowania. Przykładowo może to być WZ/JN/7/15 (towar wydała osoba o inicjałach JN, siódmy raz w 2015 roku) || 
     15|| Opis || Nazwa dokumentu, domyślnie ''Wydanie zewnętrzne'' || 
    1616|| Odbiorca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim kontrahenta odbierającego towar || 
    1717|| Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie dokumentu do tej sprawy || 
    1818|| Magazyn || Nazwa [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Warehouse/Warehouses magazynu], z którego wydawany jest towar || 
    1919|| Data wpływu || - || 
    20 || Data wydania || Data, w którym nastąpiło wydanie towaru z magazynu || 
     20|| Data wydania || Dzień, w którym nastąpiło wydanie towaru z magazynu || 
    2121|| Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto || Pola uzupełniane automatycznie po uzupełnieniu danych w zakładce '''Pozycje''' || 
    2222|| Waluta || Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. || 
    23 || Uwagi || Dodatkowe informacje związane z przesunięciem międzymagazynowym || 
    24 || Procedura || Wybór procedury definiującej obieg dokumentu || 
     23|| Uwagi || Dodatkowe informacje związane z wydaniem zewnętrznym || 
     24|| Procedura || Wybór [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation procedury] definiującej obieg dokumentu || 
    2525 
    2626* Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule]. 
     
    3737* Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
    3838* Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
    39 * Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''.  Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. 
     39* Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''.  Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumentu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. 
    4040* Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. 
    4141[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 600)]][[BR]]