Zmiany pomiędzy wersją 3 and wersją 4 dla NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsIssued/Form

Data i czas:

11/25/15 14:26:07 (9 years temu)

Autor:

msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)

Komentarz:

--

NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsIssued/Form

@@ -8 +8 @@
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:wydanie_zewnetrzne.png, 600)]][[BR]]
-''Okno dodawania dokumentu typu '''Przyjęcie zewnętrzne''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]]
+''Okno dodawania dokumentu typu '''Wydanie zewnętrzne''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]]
 
 __'''Opis pól'''__ [[BR]]
 || Nazwa pola || Opis ||
-|| Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być WZ/JN/7/15 (towar wydała osoba o inicjałach JN, siódmy raz w 2015 roku) ||
-|| Opis || Nazwa dokumentu, domyślnie ''Przesunięcie międzymagazynowe'' ||
+|| Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zostanie mu nadany numer zgodnie z wzorem określonym w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering szablonie numeracji] w Panelu sterowania. Przykładowo może to być WZ/JN/7/15 (towar wydała osoba o inicjałach JN, siódmy raz w 2015 roku) ||
+|| Opis || Nazwa dokumentu, domyślnie ''Wydanie zewnętrzne'' ||
 || Odbiorca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim kontrahenta odbierającego towar ||
 || Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie dokumentu do tej sprawy ||
 || Magazyn || Nazwa [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Warehouse/Warehouses magazynu], z którego wydawany jest towar ||
 || Data wpływu || - ||
-|| Data wydania || Data, w którym nastąpiło wydanie towaru z magazynu ||
+|| Data wydania || Dzień, w którym nastąpiło wydanie towaru z magazynu ||
 || Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto || Pola uzupełniane automatycznie po uzupełnieniu danych w zakładce '''Pozycje''' ||
 || Waluta || Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. ||
-|| Uwagi || Dodatkowe informacje związane z przesunięciem międzymagazynowym ||
-|| Procedura || Wybór procedury definiującej obieg dokumentu ||
+|| Uwagi || Dodatkowe informacje związane z wydaniem zewnętrznym ||
+|| Procedura || Wybór [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation procedury] definiującej obieg dokumentu ||
 
 * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule].
@@ -37 +37 @@
 * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
 * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
-* Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''.  Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu.
+* Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''.  Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumentu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu.
 * Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''.
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 600)]][[BR]]