= Obieg faktur kosztowych =

Realizacja elektronicznego obiegu faktur kosztowych to jedno z najbardziej popularnych wymagań stawianych systemom DMS. Polega na przeprowadzeniu procesu akceptacji faktur zakupowych przez poszczególnych pracowników zwanych czasem "cost-ownerami" w systemie przy użyciu odpowiednich formularzy.

Często wiąże się z tym procesem odpowiednia logika wpływająca na kształt tego obiegu np. faktury powyżej 500 zł muszą posiadać akceptację Prezesa, pozostałe mogą być akceptowane przez Dyrektorów.

W systemie eDokumenty do obiegu faktur kosztowych używana jest dokument typu "Faktura". Poniżej przedstawiony został przykładowy proces obiegu takiej faktury.

||'''Pracownik/Rola''' || '''Czynność''' || '''Zapis w systemie''' ||
||Sekretariat || Rejestracja dokumentu, skanowanie, opis pól || Dokument Faktura ||
||Prezes || Akceptacja || Zapis w komentarzu faktury "AKCEPTUJĘ" ||
||Dyrektorzy || Akceptacja kosztowa || Zapis na zakładce Koszty faktury ||
||Księgowość || Weryfikacja i zatwierdzenie kosztów || Zmiana statusu na ZATWIERDZONY ||
||Księgowość || Eksport dekretów || Wynikiem jest zewnętrzny plik oraz zapis statusu "WYEKSPORTOWANO" oraz daty eksportu ||

Dzięki odpowiednim słownikom koszty mogą być rozpisane pod względem 
 * miejsca powstawania kosztów
 * rodzaju kosztów
 * projektów

Poniżej przykładowy wygląd zaakceptowanej faktury.