[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty] > Faktura sprzedaży

= Faktura sprzedaży =

Rejestrowane w eDokumentach faktury sprzedaży mogą być wystawiane w systemach zewnętrznych lub w dedykowanym module systemu eDokumenty. Wysyłaną fakturę rejestrujemy w systemie eDokumenty w module '''Dzienniki'''. W tym celu zaznaczamy na drzewie '''Rejestry i dzienniki''' element '''Rejestr faktur wychodzących''' i klikamy ikonę '''Faktura''' w '''Pasku narzędzi'''. Następnie wypełniamy formularz '''Faktura sprzedaży'''.

* Wypełniamy pole '''Nabywca''' wyszukując kontrahenta w bazie
* W polu '''Numer''' wpisujemy numer wygenerowanej faktury lub zaznaczamy opcję '''Generuj''', aby nadać dokumentowi numer zgodnie z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering szablonem].
* Uzupełniamy dane dotyczące płatności: '''Termin płatności''' oraz '''Forma płatności'''. Jeśli w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotece klienta] określona została forma płatności, pola te zostaną uzupełnione automatycznie po wyborze kontrahenta.
* Z listy '''Dyspozycja''' wybieramy rodzaj przesyłki lub zaznaczamy checkbox '''kurier''' po wcześniejszym uzupełnieniu polu '''Odbiorca'''.
* Pola '''Netto''', '''Brutto''' oraz '''Kwota VAT''' będą uzupełnione automatycznie po dodaniu pozycji faktury.

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:faktura_sprzedazy.png, 500)]][[BR]]

Klikamy przycisk '''Zapisz'''. W formularzu wyświetlają się dodatkowe zakładki. Przechodzimy do karty '''Pozycje''', aby wprowadzić pozycje faktury. [[BR]]

Klikamy ikonę '''Dodaj''' w '''Pasku narzędzi''' w zakładce i uzupełniamy formularz '''Pozycja faktury'''. Towar lub usługę możemy wybrać z bazy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Products produktów] lub wprowadzić ręcznie. [[BR]]

W przypadku skorzystania z pierwszej opcji, wyszukujemy pozycję w polu '''Produkt'''. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych z kartoteki produktu. Możemy je edytować, zmieniając np. ilość. [[BR]]

W drugim przypadku wypełniamy pola: '''Nazwa''', '''ilość''', '''J.m.''' (jednostka miary), '''cena netto''', '''waluta''' oraz '''stawka VAT'''. Klikamy '''OK'''. [[BR]]

Dla każdej pozycji możemy zdefniować koszty. Dokonujemy tego na jeden z dwóch sposobów:
* w zakładce [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice#point1 Koszty]
* zaznaczając pozycję na liście i klikając ikonę '''Koszt''' w '''Pasku narzędzi''', a następnie wypełniając formularz '''Koszt''' (opis w powyższym odnośniku).

__'''Uwaga'''__ [[BR]]
Fakturę w postaci dokumentu elektornicznego dołączamy do dokumentu w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments panelu zarządzania załącznikami].

=== Zobacz także ===
[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice Formularz dokumentu typu Faktura]