[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty] > Faktura zakupu

= Faktura zakupu =

Otrzymaną drogą elektroniczną lub pocztową fakturę zakupu możemy wprowadzić do systemu rejestrując ją w module '''Dzienniki''' w '''rejestrze faktur przychodzących'''. [[BR]]

W tym celu w panelu zarządczym '''Dzienniki''' wybieramy '''Rejestr faktur przychodzących''' i klikamy ikonę '''Faktura''' w '''Pasku narzędzi'''. W wyświetlonym formularzu:
* Wypełniamy pole '''Sprzedawca''' wyszukując kontrahenta w bazie
* W polu '''Numer''' wpisujemy numer nadesłanej faktury
* Uzupełniamy dane dotyczące płatności: '''Termin płatności''' oraz '''Forma płatności'''.
Pola '''Netto''', '''Brutto''' oraz '''Kwota VAT''' będą uzupełnione automatycznie po dodaniu pozycji faktury.

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:faktura_zakupu_01.png, 500)]][[BR]]

Klikamy przycisk '''Zapisz'''. W formularzu wyświetlają się dodatkowe zakładki. Przechodzimy do karty '''Pozycje''', aby wprowadzić pozycje z faktury. [[BR]]

Klikamy ikonę '''Dodaj''' w '''Pasku narzędzi''' w zakładce i uzupełniamy formularz '''Pozycja faktury'''. Towar lub usługę możemy wybrać z bazy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Products produktów] lub wprowadzić ręcznie. [[BR]]

W przypadku skorzystania z pierwszej opcji, wyszukujemy pozycję w polu '''Produkt'''. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych z kartoteki produktu. Możemy je edytować, zmieniając np. ilość. [[BR]]

W drugim przypadku wypełniamy pola: '''Nazwa''', '''ilość''', '''J.m.''' (jednostka miary), '''cena netto''', '''waluta''' oraz '''stawka VAT'''. Klikamy '''OK'''.

__'''Uwaga'''__ [[BR]]
Otrzymaną fakturę w postaci dokumentu elektornicznego lub skanu dołączamy w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments panelu zarządzania załącznikami].

== Akceptacja faktury ==

Osoba rejestrująca fakturę zakupu może - przed jej opłaceniem - przekazać ją do akceptacji przełożonemu. W tym celu postępujemy zgodnie z instrukcją [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/ForwardAssignment przekazywania dokumentów].

=== Zobacz także ===
[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice Formularz dokumentu typu Faktura]