= Integracja z systemem CDN XL =

== Konfiguracja ==

Na serwerze Ms SQL, na bazie odpowiadającej firmie zarejestrowane w systemie CDN XL należy uruchomić dostarczone skrypty zakładające :[[BR]]
- tabelę buforową wymiany informacji pomiędzy systemami CDN XL a eDokumenty[[BR]]
- widok kontrahentów[[BR]]
- widok dokumentów[[BR]]
- widok zapisów kasowych kontrahentów [[BR]]
- trigery na tabeli kontrahentów[[BR]]
- trigery na tabeli nagłówków transakcji [[BR]]
- trigery na tabeli zapisów kasowo - bankowych [[BR]]

Zainstalowane w ten sposób trigery będą zasilały tabelę wymiany danych stosownymi wpisami po wykonaniu operacji w systemie CDN XL, które mają znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemie eDokumenty.  [[BR]]
Są to :  [[BR]]
- dodanie kontrahenta[[BR]]
- modyfikacja nazwy, NIP-u lub danych teleadresowych kontrahenta[[BR]]
- usunięcie kontrahenta
- zatwierdzenie dokumentu typu faktura sprzedaży, faktura zakupu, faktura importowa, faktura eksportowa oraz ich korekt[[BR]]
- anulowanie zatwierdzonego dokumentu w/w typów[[BR]]
- dodanie, usunięcie lub zmodyfikowanie zapisu kasowego będącego wpłatą od kontrahenta[[BR]]

Po instalacji odpowiednich komponentów na bazie MS SQL należy skonfigurować połączenie w systemie eDokumenty z ta bazą. Sposób konfiguracji połączenia jest opisany [wiki:DeployerGuide/Customization/ExternalsConfigurationFK tutaj].

== Wywołanie synchronizacji z CRONA ==

Do tabeli crontab należy dodać następujący wpis
{{{
path = ./classes/BsConnect/BSConnectCronRunner.inc
class_ = BSConnectCronRunner
cargs_ =

 updejt nowych z kolejki
 a:2:{s:6:"sysidf";s:5:"CDNXL";s:6:"method";s:22:"multiContactDataUpdate";}

 pobranie wszystkich
 a:2:{s:6:"sysidf";s:5:"CDNXL";s:6:"method";s:14:"getAllContacts";}


}}}

== Raporty ==

Dane zarejestrowane w systemie CDN XL mogą być reprezentowane w systemie eDokumentu w postaci konkretnych obiektów ( kontrahent, dokumenty) ale mogą być również prezentowane w postaci raportów, których źródłem jest baza systemu CDN XL.[[BR]]
Proponujemy zestaw trzech podstawowych raportów : [[BR]]
- stan rozrachunków z kontrahentem - raport ten dodajemy za pomocą przycisku "Raporty"  na karcie kontrahenta, zawiera on stan rozrachunków za podany okres dla bieżącego kontrahenta[[BR]]
- stan rozrachunków z kontrahentami za okres - raport ten dodajemy w module Raporty, dotyczy o wszystkich kontrahentów [[BR]]
- niezapłacone należności - raport ten dodajemy w module Raporty, zawiera on listę niezapłaconych należności z wyróżnieniem należności przeterminowanych[[BR]]